FRÅN PLUS TILL MÅNGMILJONMINUS – HÄR ÄR UNDERSKOTTEN STÖRST

Hultsfreds kommun hade budgeterat med att gå 15,6 miljoner kronor i överskott för det här året. De senaste siffrorna kring helårsprognosen är allt annat än rolig läsning. Prognosen per sista april pekar mot ett minusresultat på 27 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse på hela 42,6 miljoner gentemot den budget som kommunen har lagt för 2025. 

– Det är naturligtvis inte bra. Vi har haft reserver tidigare som vi har kunnat nyttja för att täcka upp underskott och det har vi fortfarande, men de räcker inte hur länge som helst. Därför är det viktigt att vi gör åtgärder för att kunna minimera överskridandena, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden noterar de överlägset största underskotten. Barn- och utbildningsnämnden har ett överdrag på 6,9 procent av sin budget och socialnämnden ett överdrag på 7,9 procent.

– Tillsammans blir det runt 60 miljoner kronor. Det finns annat som är positivt och gör att vi kommer ner på ett överdrag på 42,6 miljoner kronor, säger Lars Rosander.

Mer reservpengar kan komma till användning

Redan vid antagandet av budgeten, ett plusresultat på 15 miljoner kronor, tog Hultsfreds kommun 28 miljoner kronor av ”Fri 500”-besparingarna i hopp om att rädda resultatet. 

Nu är Hultsfreds kommun på väg att göra ett minusresultat på 27 miljoner kronor för 2025. 

Kan det bli aktuellt att ni plockar mer pengar från ”Fri 500”-besparingarna?

– Ja, det kan bli den konsekvensen vid årets slut och det klarar vi att täcka upp. Men för kommande år är det viktigt att vi får budgetarna i balans. Pengarna, som vi har haft väldigt god användning av under ett antal år för att kunna utjämna underskott, är slut om några år. Vi hade det i fjol och tidigare år har vi haft överskott även om vi har använt pengarna till specialinriktade insatser. Då har vi inte behövt använda dem till att täcka underskott, vilket vi ser ut att behöva göra i år. 

Hur ser du på att ni ständigt återkommande får prata om de två nämndernas överskridanden?

– Det är inget unikt för Hultsfreds kommun. Sammantaget har de väl uppemot en 80 procent av den totala budgeten och det är de stora verksamheterna vi har. I så gott som varje kommun har man överskridanden i barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens budgetar. Det är inget försvar och ingen förklaring, men vi är inte unika på det, säger Lars Rosander.

"Skulle förändra mycket för vår del"

Kommunalrådet är inte särskilt nöjd med den hjälp som kommunen får från staten. 

– Samhällsutvecklingen är sådan att det ställs större krav på stöd och hjälp samtidigt som det kommer nya lagkrav på verksamheter. Ofta får man heller inte medskick av pengar utan det kommer nya lagkrav som man ska åtgärda och betala ur egen kassa. Ibland kan det komma extra statsbidrag ett par år och sedan drar man tillbaka statsbidraget och kommunen ska finansiera det på egen hand.

Hultsfreds kommun väntar alltjämt på besked gällande bidrag från det statliga utjämningssystemet. 

– Enligt det skulle vår situation berättiga att vi fick 35 miljoner mer per år utifrån vår befolkningssituation och socioekonomiska läge. Det skulle förändra mycket för vår del om ett sådant beslut kom. Regeringen har valt att inte lägga fram förslaget för riksdagen. Det senaste vi har hört är att det kommer läggas fram någon form av förslag till riksdagen sent i år. Vi får väl hoppas det och att det är ett förslag i nivå med det utredningen har tagit fram. Det visar att vår situation är ansträngd utifrån våra förhållanden och att vi verkligen skulle behöva tillskottet, säger Lars Rosander (C). 

– Rent generellt med den här regeringen har vi lägre statsbidrag än vad vi har haft tidigare år. Det är också kännbart för kommunen, säger oppositionsrådet Alexandra Svensson (S).

"Vissa saker är svåra att budgetera"

Trots svårigheterna försöker Hultsfreds kommun anpassa verksamheterna till rådande ekonomiska förutsättningar. 

– Vi måste se över verksamheterna. Samtidigt vet vi att det finns stora behov inom skolan med många elever som har olika problem som gör att man behöver ökat stöd. När det gäller kommunens äldre har vi ökade satsningar som ger ökade kostnader. Vi bygger ut och moderniserar våra särskilda boenden och det blir alltid lite ökade kostnader samtidigt som vi naturligtvis måste höja avgiften i nivå med hyreshöjningar som ligger i nivå med Hultsfreds Bostäder, säger Rosander.

Hultsfreds kommun omsätter 1,4 miljarder kronor och har 1 400 anställda, enligt Rosander. 

– Det är en stor verksamhet vi har. När omsättningen är så stor kan man tycka att man ska kunna minska kostnaderna till viss del, men det är människor vi har att serva och hjälpa på olika sätt. Vi brukar ofta tala om att det är dyra placeringar, men vi ska verkställa dem för att det är lagstyrt och handlar om människor som behöver hjälp. Det gör att vissa saker är svåra att budgetera.

Nu ska ekonomikontoret intensifiera dialogerna med de ovan nämnda nämnderna om vad som kan åtgärdas för att minska de befarade överskridandena och få budgetar i balans. 

– De är väldigt medvetna om det och kommer jobba än mer intensivt med att titta på detaljer i olika verksamheter. Vad är det som gör att kostnaderna har ökat från ett år till annat när man har samma elevantal eller samma antal äldre? Man får se över allting för att försöka i möjligaste mån komma ner till de budgetnivåer vi har sagt.