KOMMUNEN SER UT ATT MISSA SIN BUDGET REJÄLT

Hultsfreds kommuns prognostiserade resultat för 2025 är, enligt prognosen, minus 10,2 miljoner kronor. Kommunen hade i ursprungsbudgeten ett överskott på 15,7 miljoner kronor. Det beräknade resultatet är således 25,9 miljoner kronor sämre än vad de hade räknat med i budgeten. 

Vid aprilprognosen beräknades resultatet för 2025 bli ett minus på 27 miljoner kronor, 42,7 miljoner kronor sämre än budgeterat. 

Stora underskott från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ställer till med problem. 

– Stor del i det hela är naturligtvis att våra stora nämnder, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, har stora överskridanden. Totalt är det väl tillsammans 57 miljoner kronor, säger avgående kommunalrådet Lars Rosander (C). 

"Inte hållbaert på sikt"

Barn- och utbildningsnämnden går mot ett minus på 27,1 miljoner kronor och socialnämnden mot ett minus på 30,2 miljoner kronor. Barn och utbildningsnämnden minskade till hösten ned på antalet tjänster inom förskolan, grundskolan och gymnasiet i jämförelse med våren. Dock är minskningen inte tillräcklig för att nå en budget i balans vad gäller personalkostnader. 

– Man jobbar väldigt intensivt med att se över vad det är som har gjort att man inte håller den budget som är beslutad. Tillsammans med ekonomikontoret går man igenom allting och försöker anpassa sig till den budget som är lagd. Det är inte hållbart på sikt att ha överskridanden i de här storlekarna. Det kanske inte finns så mycket att göra i år, men man jobbar på det då det förutsätter att vi kommer i nivå med budget inför nästa år, säger Lars Rosander. 

Hur ser du på att de två nämnderna återigen redovisar stora underskott?

– Det är framför allt i fjol och i år som de har varit stora underskott. Tidigare år har det inte varit överskridanden på de här nivåerna. Vi har inte lagt några stora besparingar. Däremot har vi en enprocentig minskning när det gäller kostnader i och med att befolkningen minskar med drygt 100–130 personer. Då måste vi naturligtvis hänga med i kostnadsutvecklingen och anpassa oss till att det faller i nivåerna, säger Rosander och fortsätter:

– Inom vissa målgrupper är det så att det kanske inte märks och att vi får ökade uppgifter från staten med allt från ökade kostnader för beredskapsarbete och annat som läggs på oss. Ibland får man med lite statsbidrag och sedan har man det i några år och sedan minskar statsbidragen. För skolans och socialens del har statsbidragen minskat utifrån att staten skjuter till pengar i ett antal år och sedan drar man tillbaka dem, men vi ska fortfarande bedriva den verksamhet som vi fick pengar för.

"Inge ekonomisk kris"

Sedan tio år tillbaka har kommunen haft möjligheten att kunna disponera mer pengar i och med att de fick mycket pengar i samband med den stora befolkningsökningen till följd av flyktingvågen. 

– Vi har kvar pengar och kan täcka underskott, men det är inte det pengarna är avsedda för egentligen. Vi kommer kunna täcka upp underskott i år och nästa år. Det är ingen ekonomisk kris, men det är naturligtvis inte bra när man inte håller den budget som nämnderna själva har lagt fram till budgetberedningen och som vi har fastställt. Man jobbar på det och jag tror att man kommer lyckas, tack vare ett stort arbete som görs under hösten. KSAU ska få en avrapportering i december om hur det har gått och vad ekonomikontoret ser av vilka åtgärder man gör. 

Rosander poängterar att det finns några plusposter i delårsrapporten. 

– Vi har ett ökat värde på våra placerade pensionsmedel, minskade kostnader för pensioner och avskrivningar och ett överskott på teknik och service. Men på totalen är det ett minus på 10,2 miljoner.

Investeringarna uppgår hittills till 103,8 miljoner kronor, varav kommunen 76,1 miljoner kronor och Hultsfreds Bostäder 23,7 miljoner kronor. 

– Det är per sista augusti och vi får se vad det hamnar på när det färdigställs under året, säger Rosander.