Hultsfreds kommuns resultat för 2026 beräknas bli minus 24,7 miljoner kronor om man tittar på den ekonomiska uppföljningsrapporten efter årets fyra första månader. Det är en negativ avvikelse mot budget med samma belopp eftersom årets budgetmål är plusminusmål.
I både budget och helårsprognos ingår 18,8 miljoner kronor som har skjutits till från välfärdsmiljarderna. Det påverkar inte budgetavvikelsen men förbättrar resultatet med 18,8 miljoner kronor för 2026. Tar man bort välfärdsmiljarderna uppgår det prognostiserade helårsresultatet till minus 43,5 miljoner kronor.
– Delårsrapporten på helårsprognosen är sämre än förväntat. Det är minus 24,7 miljoner kronor utöver de minus 18 miljoner som vi redan har skjutit till med välfärdspengarna, säger Mikael Karlsson.
Sämre skatteprognos
En detalj som har påverkat budgeten negativt är den senaste skatteunderlagsprognosen som SKR presenterade i april. Den är 8,8 miljoner kronor sämre än budgeterat.
– Det är kanske inga överraskningar i rapporten förutom att vi har en skatteprognos som är sämre än vad vi hade hoppats på och avviker med 8,8 miljoner kronor, säger Mikael Karlsson.
Socialnämnden går mot ett enormt underskott på 20,5 miljoner medan barn- och utbildningsnämnden väntas landa på -3,3.
– Vi budgetar inte med att vi ska ha ett underskott, men däremot har vi pengar att täcka upp deras underskott med, tack vare de sparade välfärdsmiljarderna. Vi har underskott i separata budgetar och prognosen var på helheten mycket sämre än vad vi trodde. Vi hoppas på att det ska lugna ner sig ute i världen som gör att det kanske kan bli bättre prognoser i höst.
"Det är det vi har att fejsa"
Socialnämnden är den verksamhet som prognostiserar det största underskottet med ett minusresultat på 20,5 miljoner kronor, vilket går att jämföra med underskottet i bokslutet 2025 om minus 29,4 miljoner kronor.
– Socialnämnden ligger fortfarande på ett stort minus, men det har gått åt rätt håll med tanke på att de hade minus 29,4 miljoner kronor när 2025 slutade.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med minus 3,3 miljoner kronor och det går att jämföra med underskottet i bokslutet 2025 om minus 23,4 miljoner kronor.
– Man får komma ihåg att barn- och utbildningsnämnden har fått ett tillskott på tolv miljoner som vi har tillfört från kommunstyrelsen.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden jobbar för fullt med att vidta åtgärder för att få ordning på sina underskott.
– Vi har en tanke att de två nämnderna ska ha sin ekonomi i balans när 2027 är slut. De ligger i olika fas, men det görs ett stort jobb och det ska vi ge dem. De jobbar på på ett positivt sätt och sedan är det tufft att hålla på med ekonomiska anpassningar och besparingar. Någonstans blir det mindre service. Det är där vi är och det är det vi har att fejsa, jobba med och ta ansvar för.